UN SALUDO ATODOS:
TENGO UNA FACTURA DE UN VEHICULO, EL SEGURO PAGA LA FACTURA Y MI EMPRESA CONTABILIZA LA FACTURA Y PAGA EL IVA DE ESA FACTURA, COMO CONTABILIZO LA PARTE QUE PAGA EL SEGURO???
MUCHAS GRACIAS
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Normas de consolidación. Comentarios y casos prácticos La presente obra realiza un estudio del contenido de las Normas de Consolidación tras la modificación del Código de Comercio realizada por la Ley de Reforma Mercantil (Ley 16/2007). Cierre contable y fiscal. Estados financieros según el nuevo PGC La presente obra tiene por objeto realizar un estudio sistemático de todos los ajustes contables y fiscales que las empresas tienen que realizar para proceder al cierre de los ejercicios contables que se produzcan a partir del 1 de enero de 2008, de acuerdo con la legislación contable en vigor. |
YO LO CONTABILIZARIA EN LA
YO LO CONTABILIZARIA EN LA MISMA CUENTA DEL GASTO CON SIGNO CONTRARIO, YA QUE NO EXISTE EL CITADO GASTO
LO SIENTO PERO NO LO
LO SIENTO PERO NO LO ENTIENDO BIEN! SERIA EL GASTO, EL IVA Y DE CONTRAPARTIDA EL BANCO POR LA CANTIDAD PAGADA DE IVA Y POR LA DIFERENCIA A LA CUENTA DE GASTO EN EL HABER????????
MUCHAS GRACIAS
ASI LO ENTIENDO YO, YA QUE
ASI LO ENTIENDO YO, YA QUE HABRAS CONTABILIZADO LA FACTURA COMPLETA COMO GASTO MAS IVA, PAGAS EL IVA Y POR EL IMPORTE QUE TE ABONA EL SEGURO CARGO A BANCO Y MENOS GASTO, CON LO CUAL NO HAY GASTO YA QUE ES UNA INDEMNIZACION POR SEGURO
Para las proximas
A mi me ha ocurrido alguna vez. Tengo que mirar como lo hice.
Para las proximas indicale al seguro que tu no quieres la factura.
De esta forma te evitas este tipo de problemas.
El caso es que la factura
El caso es que la factura del proveedor la tengo yo y solo hemos pagado el iva, no es que la hayamos pagado entera y luego el seguro nos ha pagado la diferencia.
entonces yo con lo que resta no se como contabilizarlo puesto que no es un gasto real nuestro, pero yo tengo la factura contabilizada al proveedor que es de quien tengo la factura.
Espero haberme explicado bien. Muchas gracias
TE VOY A DECIR COMO LO HARIA
TE VOY A DECIR COMO LO HARIA YO:
A LA RECEMCION DE LA FACTURA (POR EJEMPLO 100,-€ + IVA)
410 AL HABER 116
472 AL DEBE 16
622 AL DEBE 100
AL PAGO DEL IVA
57 AL HABER 16
410 AL DEBE 16
Y POR LA INDEMNIZACION QUE LE DEBES ENTRAGAR (O QUE LE HABRA ENTREGADO EL SEGURO DIRECTAMENTE) AL QUE HA HECHO LA REPARACION:
410 DEBE 100
622 AL HABER 100
OK MUCHISIMAS GRACIAS. ESO
OK MUCHISIMAS GRACIAS. ESO ES LO QUE VOY A HACER