CONTRATACIÓN DE TTES E INCLUSIÓN DE ESTOS EN FACTURA DE CLIENTE
HOLA,
TENGO UN DILEMA. PARA EL ENVIO DE MERCANCIA UTILIZAMOS LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA AGENCIA EXTERNA A LA EMPRESA. HASTA AHORA NOS VA BIEN HACIENDO PORTES DEBIDO Y CONTRAREEMBOLSO DE LA MERCANCIA.
AHORA UN CLIENTE ME PIDE QUE INCLUYA EN SU FACTURA LOS GASTOS DE TRANSPORTES DE FORMA QUE LOS PORTES SEAN PAGADOS EN ORIGEN. EL PROBLEMA ES QUE LOS IVAS SON DIFERENTES. NUESTRA MARCANCIA VA AL 4% Y LOS TRANSPORTES VAN AL 16%. TAMPOCO ME PARECE CLARO QUE LE INCREMENTE EL PRECIO DEL PRODUCTO TERMINADO PUES NO REFLEJARIA LA REALIDAD. A MI ME PARECEN CONCEPTOS DISTINTOS QUE DEBERIAN IR DESGLOSADOS. HE PENSADO EN UTILIZAR UNA CUENTA QUE NO LLEVE APAREJADA CARGO DE IVA COMO COMISIONES, PERO CLARO... NO TENEMOS UNA COMISIÓN POR ESTE SERVICIO.
¿COMO LO HARÍAIS VOSOTROS?.
MUCHAS GRACIAS...!!!!!
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YA LO HE SOLUCIONADO
MUCHAS GRACIAS, ACABO DE DARME CUENTA QUE PUEDO FACTURAR AL IVA QUE FACTURAMOS NORMALMENTE, ASÍ PÒDRÉ HACERLO TODO EN LA MISMA FACTURA, QUE ERA LO QUE EL CLIENTE QUERÍA Y NO NECESITARÉ REFACTURARLE Y HACER MÁS LIO.
ESTO SÍ QUE TIENE MÁS SENTIDO.
MUCHAS GRACIAS, SOIS GENIALES.
LOS PORTES DE LAS VTAS VAN A LA 624 - ¿COMO HAGO LA FRA?
SI HAGO UNA FACTURA DE VENTA, MI PROGRAMA ME TRASVASA A LA CONTABILIDAD LA BASE IMPONIBLE COMO UNA 700, LO LÓGICO. PERO EN ESTE CASO, PARTE DEL CARGO DE LA CUENA DE CLIENTES CORRESPONDERÍA A UN INGRESO EXTRAORDINARIO.
ES QUE SI NO HAGO ESTO, A LA HORA DE SACAR EL PRECIO MEDIO DE LAS VENTAS, ÉSTAS SE ME VERÍAN INCREMENTADAS Y QUERRÍA SER UN POCO MÁS ORTODOXA.
¿HAY ALGUNA OTRA MANERA DE HACERLO?.
MUCHAS GRACIAS
Portes a clientes
A la recepción de la agencia de transportes es la 624.
Pero cuando la integras en tu factura a tu cliente no es ni 624 ni 778.
Yo lo veo más como una 705.
Para su contabilización aparte de la 700 por la venta, necesitarías que tu programa permita ponerle cuenta contable al producto/servicio que facturas.
De esa forma, los transportes que realices los podrías contabilizar a la 705.
Otra opción más simple, sería incluir la factura de la agencia como un suplido a tu cliente.
Es sólo mi punto de vista.