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ANTICIPOS A PROVEEDORES

Hola a todos.

En ejercicios anteriores anticipé a un par de proveedores
cierta cantidad de dinero para la compra de materiales. Al término de los trabajos, y dado que éstos no se hicieron de acuerdo con lo pactado no se les entregó el montante restante de la deuda, motivo por el cual no expidieron la factura correspondiente.
Ahora tengo aproximadamente 4.000 euros en la cuenta 407. ¿cómo debo regularizarla?

Un saludo

Si ha existido trabajaos realizados, y pagado un importe, aún cuando no correspondiese exactamente a lo pactado, debe existir factura. El Proveedor pués, debe expedir factura.

Y si no desea hacerla, hazla tu por cuenta de ellos, por el importe entregado, y se la remites a efectos contables y de la correspondiente declaración fiscal (mod.303), y declarativa (Mod.347). Y allá ellos.

Y si quieres "liarla". Al mismo tiempo de enviar la factura al Proveedor, le advertiis de que si en un plazo determinado no proceden a enviar la factura original, procederies a informar de los hechos a la AEAT (Inspección de Tributos), lo cual, siempre podreis decidir si en definitiva lo haceis o no. Pero en cualquier caso,siempre se puede y se debe hacer en casos de negativas por parte de algunos Proveedores en documentar los actos comerciales.

Claro que, como es lógico, debes tener el correspondiente justificante del pago al Proveedor. Transferencia, talón, o lo que sea.

Saludos.

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Aprender sin pensar es tiempo perdido. Pensar sin aprender es peligroso (el Confucio, ese)

Gracias por tu respuesta, pero creo que ha pasado demasiado tiempo para emprender este tipo de accione y, además, los pagos se efectuaron en efectivo con un recibí mal documentado. Creo que mi única salida es dar de baja esos activos ficticeos. ¿cómo debo hacerlo? ¿a pérdidas?

Un saludo

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